目   录

 

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

 

第一部分  2021年北京教育科学研究院单位预算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）本单位职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持新发展理念，牢牢把握首都城市战略定位，进行教育科学应用性研究和基础理论研究，进行北京市教育决策前期研究、教育发展战略研究和教育教学研究，为北京市教育改革和发展服务，为提高教育教学质量、提高教育管理和决策水平服务，为首都经济建设和社会发展服务。

主要职能：

1.组织、管理基础教育、高等教育、职业教育、成人教育科学研究和教学研究工作；

2.受国家和市行政部门委托，从事专题调查及专题教育科学研究、教育决策和宏观管理提供服务；

3.推广科学研究成果，为我市教育改革、发展和提高（质量和效益）服务；

4.负责北京市教育科学规划的编制和重点课题的管理；

5.搜集、整理教育信息，开展教育信息服务；

6.开展教育研究的国内外合作与交流工作；

7.研究基础教育、职业教育和成人教育的教材建设，承担中小学教材、职业教育教材以及各级各类成人教育教材的编写工作。

（二）机构设置情况

本单位机构包括党政机构和业务机构两部分，其中:党政机构共7个部门，包括：办公室、组织宣传部、纪检监察处、人力资源开发与管理处、财务处、基建行政处、科教研管理与合作交流处（北京市教育科学规划领导小组办公室）。业务机构共13个部门，包括：教育发展研究中心、基础教育教学研究中心、基础教育科学研究所、基础教育课程教材发展研究中心、职业教育科学研究所、终身学习与可持续发展教育研究所、高等教育科学研究所、德育研究中心、早期教育研究所、教师研究中心、北京市教育督导与教育质量评价研究中心、北京市特殊教育研究指导中心、期刊部。

（三）单位性质

本单位为公益二类事业单位。

（四）人员构成情况

本单位事业编制内实际人数376人，离休7人，退休303人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算情况

2021年收入预算19265.24万元，比2020年17470.67万元增加1794.57万元。其中：

财政拨款15406.83万元，比2020年13340.97万元增加2065.86万元，主要原因是落实人员正常调资政策，人员经费预算有所增加及根据事业发展规划，项目经费增加。

统筹使用结余资金安排预算150.00万元，比2020年250.00万元减少100.00万元，主要原因是结余资金已在2020年度支出。

其他资金3708.41万元，比2020年3879.70万元减少171.29万元，主要原因是受疫情影响附属单位上缴收入减少。

（二）支出预算情况

2021年支出预算19265.24万元，比2020年17470.67万元增加1794.57万元。其中：

基本支出预算17418.22万元，比2020年16767.21万元增加651.01万元，主要原因是落实人员正常调资政策，人员经费预算有所增加及根据事业发展规划，增加基本经费支出。

项目支出预算1847.02万元，比2020年703.46万元增加1143.56万元，主要原因是根据事业发展规划，调整项目支出。

三、主要支出情况

按照支出内容，项目支出主要用于直属单位业务发展、改善办学保障条件。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算30.30万元。其中：

1.公务接待费。2021年预算数0.30万元，主要用于学术交流公务接待方面。

2.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数30.00万元，其中公务用车运行维护费2021年预算数30.00万元，其中：公务用车燃油15.90万元，公务用车维修5.10万元，公务用车保险5.10万元，其他3.90万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年单位政府采购预算总额889.08万元，其中：政府采购货物预算34.10万元，政府采购服务预算854.98万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，单位填报绩效目标的预算项目16个，占本单位全部预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1847.02万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，单位共有车辆25台，448.48万元。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

本单位2021年无重点支出和重大投资项目。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

第二部分  2021年单位预算报表

 

附件：北京教育科学研究院 2021年度单位预算报表